Page 207 - Laporan Tahunan 2013 - Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia

Laporan KPK Unit - Unit Unit Audit Dalam

Perbandingan di antara Program Audit yang ditetapkan dalam Rancangan Audit Tahun 2013 yang
ditetapkan dan pencapaian sebenar adalah seperti Jadual 1 berikut:

JADUAL 1: RINGKASAN PENCAPAIAN PENGAUDITAN BERBANDING
RANCANGAN YANG DILULUSKAN BAGI TAHUN 2013

Bil. Rancangan Audit Yang Diluluskan Pencapaian Ulasan
(Bilangan PTJ/
Jenis Pengauditan Bilangan PTJ/ Program/ Aktiviti)
Program/
Aktiviti

1 Pengauditan Pengurusan
Kewangan

- Pejabat KPK Negeri 3 3
- LPPM luar dan dalam negeri 2 2 Dilaksana mengikut Program
- eSPKB bagi 3 PTJ
• Bahagian Kewangan 3 3
• Bahagian Pelesenan
• Pusat Pelancongan 1 Pengauditan Sistem Pengurusan Aset Alih
(SPA) belum dilaksanakan. Surat JANM ANM/
Malaysia PPPA/710 JLD 5 (23) telah dipinda tempoh
pengesahan data baki awal aset oleh UAD
2 Pengauditan Prestasi 3 Kementerian daripada September 2013
kepada 30 Disember 2013 bagi tanah dan
- Pengauditan Sistem bangunan dan 14 Mac 2014 bagi aset tetap
Pengurusan Aset Alih(SPA) lain.

- Pengurusan Perolehan KPK Pengauditan Pengurusan Perolehan KPK
dilaksanakan pada tahun 2014 kerana
- Pengurusan Visit Malaysia UAD diarahkan oleh Pengurusan Tertinggi
Year 2014 untuk melaksanakan Pengauditan Khas
Perjawatan Dan Pembangunan Projek
di Jabatan Warisan Negara. UAD juga
dikehendaki melaksanakan Semakan Khas
Bayaran yang dilaksana oleh Bahagian
Pentadbiran KPK.

3 Pengauditan ICT 1 1 Dilaksana mengikut Program

- Pengurusan Sistem 2 2 Dilaksana mengikut Program
Pelesenan Industri 14 13
Pelancongan (SPIP) KPK

4 Pengauditan Interim dan
Pengurusan Kewangan
Syarikat Kerajaan
- MyCEB
- ITC

JUMLAH

203